Kundeportalen
Dersom pasienten selv ikke skal motta faktura, kan du registrere i kundeportalen at kravet skal sendes til en annen person eller bedrift.
Registeringen av annen betaler må gjøres samme dag som regningskortet blir opprettet i journalsystemet da vi som standard henter over ubetalte regningskort ved midnatt, og sender faktura neste virkedag. Det er kun mulig å ha én regel per pasient. Siste regel opprettet vil gjelde for pasienten.
Slik går du frem:
- Opprett regningskort i ditt journalsystem.
- Gå til Fakturaregler i menyen på venstre side, velg deretter Faktura til annen skyldner.
Her vil du automatisk få oversikt over alle regler som er laget tidligere til annen skyldner, og for å opprette en ny regel klikker du på Opprett ny regel, og fyller inn informasjonen vi ber om.
Fyll inn pasientens navn, og eventuelt et fakturanotat. Husk at dersom du skal sende et krav til et forsikringsselskap, så krever ofte de at du refererer til et referanse/ressurs eller ID nummer. Her kan du også velge om fakturaen skal anonymiseres. Videre huker du av for om du ønsker at alle ordre du oppretter på vedkommende skal gå til annen skyldner fremover, hvis ikke legger du inn regningskort referansen fra ditt journalsystem. Fyll inn mottaker informasjon, og klikk så på Lagre.
Når vi henter over den ubetalte orderen, henter vi samtidig over informasjon om at denne skal til en annen betaler/skylder, og sender til korrekt mottaker.
Klikk på bildene for å gjøre de større
Hvordan sende faktura til?
Privatperson
Feltene markert med stjerne er obligatoriske felter. Her er det viktig å påse at informasjonen som legges inn er korrekt.
Ved å legge inn personnummer vil du gjøre det enklere for oss å identifisere den nye skyldneren i vårt adressevasksystem. Vi er også avhengig av å ha fullt personnummer hvis det skal foretas en vurdering om rettslig skritt i løpet av innfordringsprosessen.
Bedrift
For at vi skal kunne bytte skyldner fra pasienten selv til en bedrift er det påkrevet at det legges inn organisasjonsnummer. Vi vil da gjøre et oppslag mot Brønnøysundregisteret for å finne korrekt adresseinformasjon.
Faktura til bedrifter sendes som EHF dersom organisasjonsnummeret som legges inn støtter dette.