Dine produkter
Velg rolle
Økonomiportalen
Innfordringsprosessen
Pasientreisen
Registrer faktura til annen betaler
Dersom pasienten selv ikke skal motta fakturaen, kan den sendes til annen betaler via økonomiportalen. Hold musepekeren over Convene logoen og velg Faktura til annen betaler under Faktura. Registeringen av annen betaler i økonomiportalen MÅ gjøres samme dag som regningskortet blir opprettet i journalsystemet, da vi som standard henter opp ubetalte regningskort ved midnatt, og sender faktura neste virkedag.
Send fakturaer som EHF til bedrifter
Vi oppfordrer alle våre kunder til å sende fakturaer som EHF (elektronisk handelsformat) til bedrifter, slik at mottaker får den direkte inn i sitt regnskapsprogram eller økonomisystem. Dette vil også gjøre prosessen enklere for eksempelvis forsikringsselskaper og offentlige instanser.
Trykk på bildet for å forstørre
Slik går du frem
- Hold musepekeren over Convene-logoen og velg Faktura til annen betaler. Klikk deretter opprett til høyre i bildet og fyll ut feltene.
- Gjelder registeringen kun for en ordre, skal feltet referansenummer fra ditt journalsystem fylles ut .
- Gjelder registeringen for alle fremtidige krav på en pasient (f.eks på grunn av verge), lar du feltet referansenummer stå tomt, og du søker i stedet opp pasienten det gjelder.
- Velg forsendelsesmetode. Vi støtter post og EHF.
- Det du eventuelt skriver i feltet Fakturanotat fremkommer som ren tekst på fakturaen. Unngå derfor personsensitiv informasjon .
- Dersom du ønsker å anonymisere pasientinformasjonen huker du for dette i feltet anonymiser fakturaen.