Økonomiportalen
Dersom pasienten selv ikke skal motta en faktura, kan den sendes til en annen betaler via økonomiportalen.
Send fakturaer som EHF til bedrifter
Vi oppfordrer alle våre kunder til å sende fakturaer som EHF (elektronisk handelsformat) til bedrifter, slik at mottaker får den direkte inn i sitt regnskapsprogram eller økonomisystem. Dette vil også gjøre prosessen enklere for eksempelvis forsikringsselskaper og offentlige instansen.
Har du ikke tilgang i økonomiportalen? Ta kontakt med ansvarlig ved klinikken der du jobber for å bli lagt inn som ansatt.
Registeringen av annen betaler i økonomiportalen må gjøres samme dag som regningskortet blir opprettet i journalsystemet da vi som standard henter opp ubetalte regningskort ved midnatt, og sender faktura neste virkedag.
Slik går du frem:
-
- Hold musepekeren over Convene-logoen og velg Faktura til annen betaler
- Klikk opprett til høyre i bildet og fyll ut feltene.
- Gjelder registeringen kun for en ordre, skal feltet Referansenummer fra ditt journalsystem fylles ut .
- Gjelder registeringen for alle fremtidige krav på en pasient (f.eks. på grunn av verge), lar du feltet referansenummer stå tomt, og du søker i stedet opp pasienten det gjelder.
- Velg forsendelsesmetode. Vi støtter post og EHF.
- Det du skriver i feltet Fakturanotat fremkommer som ren tekst på faktura som sendes i post. Unngå derfor person sensitiv informasjon .
- Dersom du ønsker å anonymisere pasientinformasjonen huker du for dette i feltet Anonymiser fakturaen.
Ønsker du å redigere eller slette en tidligere oppført regel om faktura til annen betaler?
Slik går du frem:
- Hold musepekeren over Convene-logoen og velg Faktura til annen betaler
- Nå får du opp en liste over alle som ligger med faktura til annen betaler regel oppført. Her kan du endre en regel ved å klikke på blyantsymbolet eller slette ved behov ved å klikke på x’en under Handlinger.